第三部分
省社科联2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2095.89万元，支出总计2095.89万元，与2015年相比，收、支总计各减少90.3万元，减少4.1%。主要原因：因2015年省委宣传部一次性资助人生与伴侣杂志社办刊经费,2016年不再资助。
二、收入决算情况说明
省社科联本年收入合计1990.84万元，其中：财政拨款收入1795.64万元，占94.5%;经营收入94.85万元，占5.0%;其他收入10.35万元，占0.5%。
三、支出决算情况说明
省社科联本年支出合计1913.11万元，其中：基本支出1246.19万元，占65.1%;项目支出518.35万元，占27.1%;经营支出148.57万元，占7.8%。
四、财政拔款收入支出决算总体情况说明
省社科联2016年财政拔款收支总决算1942.01万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各减少49.52万元，减少2.5%。主要原因: 因2015年省委宣传部一次性资助人生与伴侣杂志社办刊经费,2016年不再资助。
五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1748.59万元，占支出合计的90.0%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.15万元，下降1.8%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拔款支出决算为1748.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出543.40万元,占31.1%;教育(类)支出11.26万元，占0.6%;科学技术(类)支出711.95万元，占40.7%;文化体育与传媒(类)支出5.50万元，占0.3%;社会保障和就业(类)支出375.33万元，占21.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出54.70万元，占3.1%;住房保障(类)支出46.44万元，占2.7%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2016年一般公共预算财政拔款支出年初预算为1645.80万元,支出决算为1748.59万元,完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策，人员经费有所增加。其中：
1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)
年初预算为494.0万元,支出决算为543.4万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因:根据相关政策，人员经费有所增加。
2. 教育(类)进修及培训(款)
年初预算为20.0万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的56.3%。决算数小于预算数的主要原因:2016年组织培训次数为1次，费用为11.26万元，剩余培训经费未安排培训项目。
3. 科学技术(类)社会科学(款)
年初预算为656.0万元，支出决算为711.95万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因:根据省社科联工作需要，增加省社科联项目经费开支。
4. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)
年初预算为0万元，支出决算为5.50万元。决算数大于预算数的主要原因:宣传部下达省级文化事业建设费项目资金。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
年初预算为367.7万元，支出决算为375.33万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因:根据相关政策，提高离退休人员经费。
6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)
年初预算为54.70万元，支出决算为54.70万元，完成年初预算的100%。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)
年初预算为53.40万元,支出决算为46.44万元,完成年初预算的87.0%。决算数小于预算数的主要原因:按照省直机关住房资金管理中心政策要求，省社科联按要求缴纳公积金后有剩余。
六、一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拔款基本支出1246.19万元,其中:人员经费1080.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费166.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年“三公”经费财政拔款支出预算为87.52万元,支出决算为42.44万元,完成预算的48.5%。其中：因公出国(境)费支出决算为11.49万元，完成预算的38.3%;公务用车购置及运行费支出决算为28.88万元，完成预算的53.5%;公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算的59.1%。2016年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因是:省社科联严格控制“三公”经费开支范围，相应减少支出。
2016年“三公”经费财政拔款支出决算数比2015年减少49.08万元,减少53.6%。其中：因公出国(境)费支出决算减少14.11万元，下降55.1%;公务用车购置及运行费支出决算减少34.97万元，下降54.8%;公务接待费支出决算增加0.01万元，与上年基本持平。因公出国(境)费支出减少的主要原因是:2016年省社科联加强对因公出国(境)费的管理;公务用车购置及运行费支出增加(减少)的主要原因是:2016年省社科联加强对公务用车工作的管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算11.49万元，占27.0%;公务用车购置及运行费支出决算28.88万元，占68.0%;公务接待费支出决算2.08万元，占5.0%。具体支出情况如下:
1.因公出国(境)费11.49万元,完成预算的38.3%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计4人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:2016年省社科联进一步加强因公出国(境)工作的管理，因公出国(境)工作任务和人次有所减少，相应减少了因公出国(境)经费支出。
决算数比2015年减少14.11万元,减少55.1%。主要原因：省社科联进一步加强因公出国(境)工作的管理，因公出国(境)工作任务和人次较2015年有所减少，相应减少了因公出国(境)经费支出。
2.公务用车购置及运行费28.88万元,完成预算的53.5%,其中:
公务用车购置费支出0万元,购置0辆车。
公务用车运行支出28.88万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:2016年省社科联进一步加强节能减排工作，严格管理控制公务用车的出行及维护等。
决算数比2015年减少34.97万元,下降54.8%。主要原因:2016年省社科联进一步加强节能减排工作，严格管理控制公务用车的出行及维护等。
3.公务接待费2.08万元,完成预算的59.1%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。省社科联2016年度共接待国内来访团组11个、来访人员61人次
决算数小于年初预算数的主要原因:自中央八项规定出台以来，省社科联严格按照要求控制公务接待范围，减少公务接待开支。
决算数与2015年基本持平。主要原因:自中央八项规定出台以来，省社科联严格按照要求控制公务接待范围，公务接待开支较为稳定。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，省社科联对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
省社科联在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。
九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出158.05万元,比2015年减少6.82万元，增长4.1%。主要原因:2016年，省社科联进一步加强各项费用管理。
(二)政府采购支出情况
省社科联2016年未发生政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,省社科联共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
